（一）主要職能

部門主要職能是受區(qū)政府委托，負(fù)責(zé)總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經(jīng)營性基本建設(shè)投資項(xiàng)目【鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國有投資公司投資建設(shè)項(xiàng)目和水利項(xiàng)目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項(xiàng)目的建設(shè)與管理。

（二）部門決算單位構(gòu)成

紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項(xiàng)目實(shí)行代建制的意見》（縣委辦[2007]36號）文件精神，為規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，提高投資績效而成立的正科（局）級全額撥款事業(yè)單位，與區(qū)城建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司合署辦公。下屬1級事業(yè)單位——紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心。

二、紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心（匯總）單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心（匯總）單位2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心（匯總）單位2017年度收、支總計(jì)214,947.05萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)增加184,863.04萬元，增長614.49%。主要原因是：征地和拆遷補(bǔ)償支出增加149，200.87萬元，棚戶區(qū)改造支出增加28，000萬元。

（二）收入決算總體情況說明

 本年收入合計(jì)214,947.05萬元，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入206,406.06萬元（其中，一般公共預(yù)算903.51萬元，政府性基金預(yù)算205,502.55萬元），占96.03%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入8,540.99萬元，占  3.97%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

 本年支出合計(jì)214,947.05萬元，其中基本支出1,274.85萬元，占 0.59%；項(xiàng)目支出213,672.2萬元，占99.41%； 經(jīng)營支出0萬元，占 0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出64.75萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出214,830.3萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出52萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出1,239.77萬元，日常公用支出35.08萬元，項(xiàng)目支出213,672.2萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出903.51萬元，政府性基金預(yù)算支出205,502.55萬元，其他各類支出8,540.99萬元。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心（匯總）單位2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)206,406.06萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加176,708.88萬元，增長595.04%。主要原因是：征地和拆遷補(bǔ)償支出增加149，200.87萬元，棚戶區(qū)改造支出增加28，000萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心（匯總）單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出903.51萬元，占本年支出合計(jì)的0.42%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少112.51萬元，下降11.07%。主要原因是：人員調(diào)出。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心（匯總）單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,069.65萬元，支出決算為903.51萬元,完成年初預(yù)算的84.47%，主要原因是預(yù)算中包含下屬自收自支事業(yè)單位紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為661.21萬元，2017年支出決算為786.76萬元，完成年初預(yù)算的118.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因發(fā)放2016年度獎金和預(yù)發(fā)2017年度獎金以及人員工資的調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)/ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為52.63萬元，2017年支出決算為52萬元，完成年初預(yù)算的98.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為65.44萬元，2017年支出決算為64.75萬元，完成年初預(yù)算的98.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心（匯總）單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出903.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)882.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，編外人員工資等；

    公用經(jīng)費(fèi)21.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（六）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年支出決算為177,502.55萬元，完成年初預(yù)算的—%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)（款）棚戶區(qū)改造支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年支出決算為28,000萬元，完成年初預(yù)算的—%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是棚戶區(qū)改造支出增加。

（七）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,其中：因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

3.公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計(jì)0人次。

4.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（八）部門預(yù)算績效情況

 2017年度紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心（匯總）單位無項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實(shí)際支出0萬元。

部門決算中項(xiàng)目績效自評情況：無

以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價情況：無

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2017年度紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心本級、所屬紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心單位0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 2.政府采購支出情況

 2017年度紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心本級及所屬各單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 3.國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2017年12月31日，紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

    12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)償費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)（款）棚戶區(qū)改造支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入按規(guī)定用于城市和國有工礦棚戶區(qū)改造的支出。