紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局：

2020年10月19日至11月29日，貴局對我單位實(shí)施的紹興市柯橋區(qū)環(huán)會稽山國家森林公園美麗公路一期——香榧大道、月華山支線改造工程進(jìn)行了審計(jì)，于2021年1月12日對我單位下達(dá)了審計(jì)報告。審計(jì)報告對我單位做出了客觀的審計(jì)評價意見。就審計(jì)報告中有關(guān)問題的整改情況公示如下：

一、工程現(xiàn)場管理不規(guī)范

1.工程進(jìn)度管理不到位。香榧大道、月華山改造工程合同約定工期為12個月，實(shí)際工期461天，延期96天。

整改措施:在工程實(shí)施過程中，由于管桿線遷改等影響，存在工程進(jìn)度滯后的情況，在今后的工作中，我們將嚴(yán)格按《紹興市柯橋區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）》要求實(shí)施，認(rèn)真落實(shí)，加強(qiáng)工程進(jìn)度管理，同時及時跟進(jìn)征地拆遷工作，處理好管桿線遷改進(jìn)度，減少此類現(xiàn)象的產(chǎn)生。

2.工程變更管理程序不規(guī)范。

整改措施：施工單位對變更的工程量不能達(dá)成一致意見及變更聯(lián)系單審核流程過長，在今后的工作中，我們將嚴(yán)格按《柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)工程變更暫行管理辦法（試行稿）》要求實(shí)施，認(rèn)真落實(shí)，加強(qiáng)與各部室聯(lián)系，對各個節(jié)點(diǎn)的完成時間進(jìn)行控制，將工作做的更踏實(shí)更好。

二、監(jiān)理費(fèi)超單項(xiàng)概算

整改措施：在今后的工作中，我們將嚴(yán)格按《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）》（紹柯政發(fā)〔2013〕43號）第十一條“造價控制。業(yè)主單位應(yīng)加強(qiáng)對工程造價的控制，嚴(yán)格按照工程概算、施工圖及招標(biāo)文件進(jìn)行施工”要求實(shí)施，加強(qiáng)概算控制，杜絕超概算情況發(fā)生。

三、未及時完成工程結(jié)決算。

整改措施：在今后的工作中，我們將嚴(yán)格按《紹興市柯橋區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)柯橋區(qū)政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目財務(wù)管理實(shí)施細(xì)則的通知》要求實(shí)施，加強(qiáng)結(jié)決算管理，在工程竣工后及時做好結(jié)算和竣工決算編制工程。

四、對審計(jì)建議的采納情況

（一）關(guān)于“加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵牢管理漏洞”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）》的規(guī)定，梳理各方職責(zé)，完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，及時開展工程結(jié)算和決算工作。

（二）關(guān)于“加強(qiáng)現(xiàn)場管理，督促各方履職”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）》的規(guī)定履職盡責(zé)，加強(qiáng)工程進(jìn)度管理，落實(shí)現(xiàn)場管理人員，督促施工企業(yè)按照工程進(jìn)度施工，及時做好工程變更聯(lián)系單簽證，落實(shí)管理職責(zé)。

（三）關(guān)于“加強(qiáng)投資控制，提升結(jié)算質(zhì)效”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）》第十一條“造價控制。加強(qiáng)對工程造價的控制，嚴(yán)格按照工程概算、施工圖及招標(biāo)文件進(jìn)行施工”，加強(qiáng)概算控制，杜絕超概算情況發(fā)生。

                                                                                                                                                               紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司

                                                                                                                                                                           2021年7月9日